Анализ и оценка системы качества услуг предприятия

2.2 Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия МУЗ «Городская Клиническая Больница» №1

Проанализируем динамику основных технико-экономических показателей деятельности учреждения за три последних года деятельности, представленную в таблице 2.

Из приведенной таблицы мы видим, что 2012 году количество коечного фонда по сравнению с 2010-2011 годами увеличилось на 45 коек. Кроме того, наблюдается незначительная тенденция на уменьшение числа пролеченных больных.

Так в 2012 году, несмотря на абсолютный прирост, было пролечено на 4,8% больше больных по сравнению с 2011 годом, тогда как в 2011 году число пролеченных больных увеличилось на 6,5% относительно 2010 года. Отметим также недофинансирование учреждения относительно оказанного объема услуг, так в рассматриваемом периоде полученный объем кассовых доходов составляет 95,9; 97,2 и 99,7% к плану относительно фактически выполненного объема в 2010, 2011 и 2012 гг. соответственно.

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели деятельности МУЗ "ГКБ № 1" за 2010-2012 гг.

	Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	Отклонение
№ п/п					Абсолютное, +/-	Темп прироста, %
					2011 от 2010	2012 от 2011	2011 от 2010	2012 от 2011
1	Количество коек, шт.	550	550	595	0	45	0	8,2
2	Функционирование койки, дн.	357	369,99	370,61	12,99	0,62	3,6	0,17
3	Оборот койки, дн.	32,8	34,74	34,26	1,94	-0,48	5,9	-1,4
4	Среднее пребывание больного на койке, дн.	10,8	10,6	10,8	-0,2	0,2	-1,9	1,89
5	Число пролеченных больных в стационаре, чел	1446	1986	2115	540	129	37,34	6,5
5	Число пролеченных больных, всего, чел.	18128	19305	20224	1177	919	6,5	4,76
6	Среднесписочная численность: чел. - штатные единицы, - физические лица	1042 755	1146 779	1198 799	104 24	52 20	10,0 3,2	4,54 2,57
7	Общий фонд оплаты труда: тыс. руб.	53050	70687	82040	17637	11353	33,2	16,06
8	Среднегодовой фонд оплаты труда: тыс. руб. - врачи, - средний персонал, - младший персонал, - прочий персонал	15592,9 19135,7 6896,5 11338,7	20758,1 24827,2 8740,6 14512,0	24261,7 29633,3 9625,5 17698,9	5165,2 5691,5 1844,1 3173,3	3503,6 4806,1 884,9 3186,9	33,1 29,7 26,7 28,0	16,88 19,36 10,12 21,96
9	Фактические расходы, тыс. руб.	173757	290712	303589	116955	12877	67,3	4,43
10	Объем реализации услуг, тыс. руб	186168	287210	304539	101042	17329	54,3	6,0
11	Финансовые поступления, всего, тыс. руб. В том числе: - от страховых компаний и территориального фонда ОМС - от населения и организаций, по предпринимательской деятельности - из местного бюджета -целевые поступления	178569 68051 24403 14101 72014	279184 90153 29510 82716 76805	301470 103809 32381 37956 127324	100615 22102 5107 68615 4791	22286 13656 2871 -44760 50519	56,3 32,5 20,9 486,6 6,7	7,98 15,15 9,73 -54,11 65,78

Содержание