Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы

курсовая работа

2. Исходные данные

12 вариант

Единицы измерения

План

Факт

1

Выпуск товарной продукции

Тыс.р

109080

107950

2

Реализовано

Тыс.р

109890

107750

3

Остаток продукции

Тыс.р

На начало года

Тыс.р

3910

4300

На конец года

Тыс.р

3100

4500

4

Выпуск продукции

1-й квартал

%

25

20

2-й квартал

%

25

22

3-й квартал

%

25

28

4-й квартал

%

25

30

5

Среднесписочная численность работников

Чел.

1500

1450

Рабочих

Чел.

1250

1200

6

Отработано дней одним рабочим в год

Дни

254

252

7

Средняя продолжительность рабочего дня

Час

8

7,9

8

Непроизводительные затраты рабочего времени

%

1,0

3,8

9

Среднегодовая зарплата работников

Руб./чел.

18180

19300

В течении года премиальные доплаты

%

30

28

10

Среднегодовая зарплата рабочих

Руб./чел.

17000

16980

В течении года премиальные доплаты

%

35

34

11

Стоимость ОПФ на начало года

Тыс.руб.

47380

49530

Поступило ОПФ

Тыс.руб.

3800

2400

Выбыло ОПФ

Тыс.руб.

4200

3500

12

Активная часть на начало года

%

49

51

На конец года

%

53

49

13

Коэффициент сменности оборудования

1,5

1,3

14

Количество оборудования

Шт.

1900

1800

15

Отработано

Дни

254

252

16

Отработано часов в смену

час

8

7,7

17

Себестоимость товарной продукции

Тыс.руб

88500

90130

В том числе материальные затраты

%

49

45

Зарплата с начислениями

%

22

23

Амортизация

%

5

6

Прочие

%

24

26

18

Операционный доход

Тыс.руб

315

316

19

Операционные расходы

Тыс.руб

270

280

20

Внереализационные доходы

Тыс.руб

93

95

21

Внереализационные расходы

Тыс.руб

90

94

22

Начисление амортизации на начало года

Тыс.руб

27480

28150

На конец года

Тыс.руб

28310

29300

23

Удельный вес переменных затрат

%

62

68

24

Ассортимент продукции стоимость, сумма

А

Т

30

27

В

Т

35

36

С

Т

35

37

Цена

А

Руб/т

915

328

В

Руб/т

1030

1050

С

Руб/т

1150

1280

25

Брак

%

1,0

3,5

А

%

0,3

1,0

В

%

0,3

1,0

С

%

0,4

1,5

26

Принято на работу

Чел.

130

250

Выбыло

Чел.

180

190

В т.ч. по собственному желанию

Чел.

160

150

За прогулы

Чел.

10

20

За нарушения

Чел.

10

20

27

Квалификация рабочих

1-й разряд

Чел.

25

40

2-й разряд

Чел.

25

50

3-й разряд

Чел.

350

400

4-й разряд

Чел.

450

380

5-й разряд

Чел.

250

200

6-й разряд

Чел.

150

130

28

Выполнение договорных обязательств, недоставка продукции

1,5

2,3

1-й квартал

%

0,3

0,4

2-й квартал

%

0,3

0,4

3-й квартал

%

0,3

0,6

4-й квартал

%

0,6

0,9

29

Трудоемкость продукции

Руб/т

Делись добром ;)