Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы
2. Исходные данные
№ |
12 вариант |
Единицы измерения |
План |
Факт |
|
1 |
Выпуск товарной продукции |
Тыс.р |
109080 |
107950 |
|
2 |
Реализовано |
Тыс.р |
109890 |
107750 |
|
3 |
Остаток продукции |
Тыс.р |
|||
На начало года |
Тыс.р |
3910 |
4300 |
||
На конец года |
Тыс.р |
3100 |
4500 |
||
4 |
Выпуск продукции |
||||
1-й квартал |
% |
25 |
20 |
||
2-й квартал |
% |
25 |
22 |
||
3-й квартал |
% |
25 |
28 |
||
4-й квартал |
% |
25 |
30 |
||
5 |
Среднесписочная численность работников |
Чел. |
1500 |
1450 |
|
Рабочих |
Чел. |
1250 |
1200 |
||
6 |
Отработано дней одним рабочим в год |
Дни |
254 |
252 |
|
7 |
Средняя продолжительность рабочего дня |
Час |
8 |
7,9 |
|
8 |
Непроизводительные затраты рабочего времени |
% |
1,0 |
3,8 |
|
9 |
Среднегодовая зарплата работников |
Руб./чел. |
18180 |
19300 |
|
В течении года премиальные доплаты |
% |
30 |
28 |
||
10 |
Среднегодовая зарплата рабочих |
Руб./чел. |
17000 |
16980 |
|
В течении года премиальные доплаты |
% |
35 |
34 |
||
11 |
Стоимость ОПФ на начало года |
Тыс.руб. |
47380 |
49530 |
|
Поступило ОПФ |
Тыс.руб. |
3800 |
2400 |
||
Выбыло ОПФ |
Тыс.руб. |
4200 |
3500 |
||
12 |
Активная часть на начало года |
% |
49 |
51 |
|
На конец года |
% |
53 |
49 |
||
13 |
Коэффициент сменности оборудования |
1,5 |
1,3 |
||
14 |
Количество оборудования |
Шт. |
1900 |
1800 |
|
15 |
Отработано |
Дни |
254 |
252 |
|
16 |
Отработано часов в смену |
час |
8 |
7,7 |
|
17 |
Себестоимость товарной продукции |
Тыс.руб |
88500 |
90130 |
|
В том числе материальные затраты |
% |
49 |
45 |
||
Зарплата с начислениями |
% |
22 |
23 |
||
Амортизация |
% |
5 |
6 |
||
Прочие |
% |
24 |
26 |
||
18 |
Операционный доход |
Тыс.руб |
315 |
316 |
|
19 |
Операционные расходы |
Тыс.руб |
270 |
280 |
|
20 |
Внереализационные доходы |
Тыс.руб |
93 |
95 |
|
21 |
Внереализационные расходы |
Тыс.руб |
90 |
94 |
|
22 |
Начисление амортизации на начало года |
Тыс.руб |
27480 |
28150 |
|
На конец года |
Тыс.руб |
28310 |
29300 |
||
23 |
Удельный вес переменных затрат |
% |
62 |
68 |
|
24 |
Ассортимент продукции стоимость, сумма |
||||
А |
Т |
30 |
27 |
||
В |
Т |
35 |
36 |
||
С |
Т |
35 |
37 |
||
Цена |
|||||
А |
Руб/т |
915 |
328 |
||
В |
Руб/т |
1030 |
1050 |
||
С |
Руб/т |
1150 |
1280 |
||
25 |
Брак |
% |
1,0 |
3,5 |
|
А |
% |
0,3 |
1,0 |
||
В |
% |
0,3 |
1,0 |
||
С |
% |
0,4 |
1,5 |
||
26 |
Принято на работу |
Чел. |
130 |
250 |
|
Выбыло |
Чел. |
180 |
190 |
||
В т.ч. по собственному желанию |
Чел. |
160 |
150 |
||
За прогулы |
Чел. |
10 |
20 |
||
За нарушения |
Чел. |
10 |
20 |
||
27 |
Квалификация рабочих |
||||
1-й разряд |
Чел. |
25 |
40 |
||
2-й разряд |
Чел. |
25 |
50 |
||
3-й разряд |
Чел. |
350 |
400 |
||
4-й разряд |
Чел. |
450 |
380 |
||
5-й разряд |
Чел. |
250 |
200 |
||
6-й разряд |
Чел. |
150 |
130 |
||
28 |
Выполнение договорных обязательств, недоставка продукции |
1,5 |
2,3 |
||
1-й квартал |
% |
0,3 |
0,4 |
||
2-й квартал |
% |
0,3 |
0,4 |
||
3-й квартал |
% |
0,3 |
0,6 |
||
4-й квартал |
% |
0,6 |
0,9 |
||
29 |
Трудоемкость продукции |
Руб/т |