II. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии «НК «Бургер»
2.1 Экономическая характеристика сети кафе «Бургер»
рабочий труд производительность плата
«Бургер» - независимая группа компаний, успешно развивающая бизнес на территории Пермского края и за его пределами. Профессионалы своего дела и лидеры рынка в своем сегменте. Приоритетный вид деятельности - сетевой бизнес в сегменте кафе быстрого обслуживания.
Успех компании разделяет штат из 1110 сотрудников и 6000 клиентов, которые ежедневно посещают 18 кафе в Перми и других городах.
«Бургер» - позиционируется как мультибрендовый оператор и специализируется на развитии сетевых концепций в крупных торговых центрах на фуд-кортах. Традиционно Компания открывает сразу несколько концепций на фуд-корте, либо берет в управление полностью фуд-корт, что снижает издержки и упрощает операционную деятельность.
Компания работает на рынке общественного питания с 1998 года.
Стратегия
· Федеральная экспансия в ключевые города России, основной формат развития - концепт фуд-корт в крупных торгово-развлекательных центрах
· Открытие кафе на автозаправках в партнерстве с «Лукойл» на территории России
Ключевые компетенции
· Мы знаем, как удовлетворить потребности больших групп людей с разнообразными вкусами
· Мы имеем опыт организации и управления фуд-кортами
· Мы профессионально работаем в формате быстрого обслуживания
Стремясь к совершенству в выполнении миссии, мы ставим перед собой цель быть лидером в своем рыночном сегменте и строим наши корпоративные отношения на принципах честности, открытости и взаимоуважения. Мы придерживаемся политики жесткого соблюдения условий франчайзинговых соглашений с партнерами.
· Европейский стандарт качества - неизменное требование к обслуживанию наших клиентов.
· Инновации - основной путь развития компании. Мы всегда в поиске новых идей и предвосхищаем потребности клиентов.
· Новаторство - в системе наших ценностей.
· Уникальность - ключевой критерий при создании наших торговых предложений.
Работая для людей, компания изначально ориентирована на социально ответственный бизнес. Компания являемся членами «Пермской Гильдии добросовестных предприятий» и оказываем финансовое содействие детским, медицинским и культурным учреждениям г. Перми.
Мы работаем единой командой, сплоченной общими идеалами, и придаем большую значимость культуре внутрикорпоративных отношений.
Мы заинтересованы в постоянном профессиональном росте своих сотрудников, создаем отличные условия труда и предоставляем возможность для повышения квалификации в нашем Учебном центре.
Мы высоко оцениваем вклад своих служащих в достижение коммерческого успеха компании и ежегодно по результатам деятельности отмечаем лучших специалистов премиями и грамотами.
Последовательно претворяя в жизнь свою корпоративную политику, «Бургер» имеет репутацию динамично развивающейся, финансово устойчивой и профессионально состоятельной компании, являющейся надежным партнером и лидером своего рынка.
2.2 Анализ динамики, структуры и обеспеченности организации трудовыми ресурсами
Рассмотрим структуру работающих на предприятии "Бургер", анализ приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1- Анализ структуры кадров на предприятии "Бургер" за 2007 - 2009 годы
Категории персонала |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
Отклонение (+, -) |
Тепм роста 2009г. к 2007г., % |
||||
кол-во, чел |
уд. вес, % |
кол-во, чел |
уд. вес, % |
кол-во, чел |
уд. вес, % |
||||
Всего работников |
1110 |
100 |
1199 |
100 |
1189 |
100 |
79 |
107 |
|
Руководители |
68 |
6,1 |
77 |
6,4 |
72 |
6,2 |
4 |
105,9 |
|
Специалисты |
213 |
19,2 |
228 |
19 |
232 |
19,5 |
19 |
108,9 |
|
Служащие |
72 |
6,5 |
81 |
6,7 |
82 |
6,9 |
10 |
113,8 |
|
Рабочие |
757 |
68,2 |
813 |
67,9 |
803 |
67,4 |
46 |
106 |
Из таблицы видно, что численность работников в 2007 году составила 1110 человек, на долю которых приходится 757 рабочих или 68,2 % от общей численности, 213 специалистов или 19,2 %, затем 72 служащего и 68 руководителей. К 2008 году происходит увеличение численности персонала на 89 человек по сравнению с 2007 годом. Соответственно, происходит рост рабочих на 56 человек, специалистов на 15 человек, служащих на 9 человек и руководителей на 9 человек. Происходят изменения в структуре кадров, т.е. увеличение процентного соотношения служащих на 0,2% и руководителей на 0,3%, и уменьшение специалистов на 0,2% и рабочих на 0,3%. В 2009 году наблюдается незначительное уменьшение численности персонала на 10 человек по сравнению с 2008 годом, а по сравнению с 2007 годом увеличение на 79 человек. Итак, уменьшение численности произошло за счет сокращения руководителей на 5 человек и рабочих на 10 человек. Увеличение специалистов на 4 человека и служащих на 1 человек. В структуре кадров происходят похожие изменения за счет незначительного изменения численности работников. Таким образом в 2009 году по сравнению с 2007 годом мы видим, прирост численности персонала по всем категориям. Темп роста в среднем по персоналу составил 7%.
Рассмотрим структуру трудовых ресурсов предприятия по возрастному составу.
Таблица 2.2. Анализ структуры кадров по возрастному составу
Возраст |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонение (+,-), 2009г. к 2007 г. |
||||
Числ-ть работн., чел. |
уд. вес, % |
Числ-ть работн, чел. |
уд. вес, % |
Числ-ть работн, чел. |
уд. вес, % |
|||
менее 25 лет |
654 |
59 |
683 |
57 |
630 |
53 |
-24 |
|
25-35 |
244 |
22 |
276 |
23 |
309 |
26 |
65 |
|
36-55 |
133 |
12 |
132 |
11 |
155 |
13 |
22 |
|
более55 |
79 |
7 |
108 |
9 |
95 |
8 |
16 |
|
Итого |
1110 |
100 |
1199 |
100 |
1189 |
100 |
79 |
Из таблицы видно, что в 2007 году численность работников с возрастом менее 25 лет составила 654 человека, а в 2008 году на 29 человек больше и составила 683 человека, к 2009 году произошло уменьшение персонала с этим возрастом на 53 человека и равна 630 человек.
Количество персонала в возрасте 25-35 лет растет с каждым годов, если в 2007 году их было 244 человека, то в 2008 году 276 человек, а в 2009 году 309 человек, что на 65 человек больше, чем в 2007 году. Процентное соотношение дает нам такие же данные, соответственно, увеличение по годам происходит на 1% (в 2008 году по сравнению с 2007 годом), и на 3%(в 2009году по сравнению с 2008 годом).
При рассмотрении возраста от 36 до 55 лет наблюдается уменьшение их количества в 2008 году, что составит 132 человека. К 2009 году идет увеличение до 155 человек, что на 22 человека больше, чем в 2007 году.
Персонал в возрасте более 55 лет наибольшей своей величины достигает в 2008 году и равен 108 человек. К 2009 году происходит его снижение до 95 человек, что на 16 человек больше, чем в 2007 году.
Рассмотрим структуру кадров на предприятии "Бургер" в зависимости от уровня образования.
Таблица 2.3 - Анализ структуры кадров в зависимости от уровня образования на предприятии "Бургер"
Уровень образования |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
отклонение (+, -) |
||||
кол-во, чел |
уд. вес, % |
кол-во, чел |
уд. вес, % |
кол-во, чел |
уд. вес, % |
|||
Всего работников |
1110 |
100 |
1199 |
100 |
1189 |
100 |
79 |
|
Среднее и/или полное общее образование |
511 |
46 |
479 |
40 |
464 |
38 |
-47 |
|
Начальное и/или среднее профессиональное образование |
288 |
26 |
348 |
29 |
321 |
27 |
33 |
|
Высшее профессиональное образование |
256 |
23 |
300 |
25 |
321 |
27 |
65 |
|
Послевузовское профессиональное образование |
55 |
5 |
72 |
6 |
83 |
8 |
28 |
Из таблицы видно, что в 2007 году при численности персонала 1110 человек 46% имеют среднее и/или полное общее образование, 26% начальное и/или среднее профессиональное образование, 23% высшее профессиональное образование и 5% послевузовское профессиональное образование. В 2008 году в связи с принятием на работу 89 человек, меняется структура: наибольшую долю занимают работники с образованием среднее и/или полное общее образование 40%, а наименьшую долю с послевузовским профессиональным образованием 6%. В 2009 году происходит незначительное изменение структуры, в зависимости от полученного образования. Увеличение персонала с высшим профессиональным образованием на 21 человек по сравнению с 2008 годом и с послевузовским профессиональным образованием на 11 человек.
2.3 Анализ текучести трудовых ресурсов
Рассмотрим динамику показателей движения трудовых ресурсов на предприятии за 2007 - 2009 годы на предприятии "Бургер".
Таблица 2.4 - Динамика показателей движения трудовых ресурсов на предприятии "Бургер" в 2006 - 2008 годы
Наименование показателей |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонения (%) |
||
2008 г./2007 г. |
2009 г./2008 г. |
|||||
Численность работников списочного состава на начало отчетного периода |
954 |
1161 |
1314 |
21,7 |
13,18 |
|
Принято работников - всего |
438 |
407 |
222 |
- 7,07 |
- 45,45 |
|
в том числе на дополнительно введенные рабочие места |
226 |
- |
- |
- |
- |
|
Выбыло работников - всего |
231 |
254 |
498 |
9,96 |
96,06 |
|
в том числе: |
||||||
в связи с сокращением численности персонала |
13 |
22 |
95 |
69,23 |
331,8 |
|
по собственному желанию |
30 |
32 |
35 |
6,66 |
9,37 |
|
Численность работников списочного состава на конец отчетного периода |
1161 |
1 314 |
1 038 |
13,17 |
- 21,06 |
|
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец отчетного периода |
20 |
72 |
105 |
260 |
45,8 |
По данным таблицы 2.4, численность работников списочного состава на начало 2007 года составила 954 человека. За год было принято 438 работников, в том числе на дополнительно введенные места 226 человек. В 2007 году выбыло 231 работников, из них 13 человек было сокращено в связи с сокращением численности персонала и уволилось 30 человек по собственному желанию.
Таким образом, численность работников списочного состава на конец отчетного периода составила 1161 человек. Также на конец 2007 года у предприятия было 20 вакантных мест. В 2008 году принято работников на 7% меньше чем в 2007 году, при этом не было дополнительно введенных мест. А выбыло работников на 9,96% больше чем в 2007 году, то есть 254 человека. Это произошло из-за увеличения сокращений на 69% и добровольного увольнения на 6,66%. Тем не менее, численность работников списочного состава увеличилась на 13,17% и составила 1314 тыс. руб. При этом число требуемых работников увеличилось на 260% и составило 72 человека. В 2009 году ситуация резко ухудшилась.
Принято работников на 46% меньше чем в 2008 году - 222 человека и выбыло на 96 % больше чем в 2007 году. Это произошло со значительным увеличением сокращения численности персонала на 331,8 %. На такое увеличение сокращения численности повлияло уменьшение прибыли на 56%, вследствие чего предприятие решило сокращать объем производства и соответственно трудовые затраты путем сокращения. Таким образом численность на конец 2009 года составила 1 038 человек, но при этом требуемых работников увеличилось на 45,8%.
Такая высокая текучесть кадров на конец анализируемого периода наносит большой ущерб предприятию , так как перед увольнением в течении месяца производительность труда у увольняемых снижается на 10-15%, а у вновь принятых рабочих в течении трех месяцев производительность труда ниже на 5 - 6 %. Эти потери составляют примерно 10 - 15 дней. С момента увольнения до поступления на новую работу проходит еще 10 - 20 дней. Следовательно, общие потери составят 20 - 35 дней.
Таблица 2.5 - Динамика коэффициентов, характеризующих движение трудовых ресурсов "Бургер" в 2007 - 2009 г.г.
Показатели |
2007г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонения (+/-) |
||
2008/2007 г.г. |
2009/2008 гг. |
|||||
К оборота по приему |
0,39 |
0,34 |
0,19 |
-0,05 |
-0,15 |
|
К оборота по выбытию |
0,2 |
0,21 |
0,42 |
0,01 |
0,21 |
|
К общего оборота |
0,6 |
0,55 |
0,60 |
-0,05 |
0,05 |
|
К текучести |
0,027 |
0,026 |
0,029 |
- 0,001 |
0,003 |
|
К постоянства кадров |
0,65 |
0,75 |
0,68 |
0,1 |
- 0,07 |
Для характеристики интенсивности движения рабочей силы и проведение сравнительного анализа по предприятию и периодам времени используются следующие относительные показатели (коэффициенты), представленные в таблице 2.5. По данным таблицы наблюдается тенденция снижения коэффициента оборота по приему и повышения коэффициента оборота по выбытию. Коэффициент оборота по приему в 2008 году ниже на 0,05, чем в 2007 году и составил 0,34, то есть прибывшие работники составляют 34% от средней списочной численности работников. В 2009 же году коэффициент резко снижается на 15 % по сравнению с 2008 годом и 19 % прибывших работников составляет от среднесписочной численности работников.
Коэффициент оборота по выбытию в 2007 и в 2008 годах меньше чем коэффициент по приему, но в 2009 году он гораздо выше. В 2009 году 42% от средней списочной численности составили выбывшие работники. Такой высокий процент выбывших объясняется многими причинами. По собственному желанию уволилось 35 работников, что связано с семейными обстоятельствами, вредными условиями труда, а также неудовлетворение размером заработной платы и отсутствием работы по специальности.
Предприятие сократило численность работников в 2009 году на 331% в связи с необходимостью сокращения затрат на производство и получения прибыли, а также в связи с появлением потребности работников по другим специальностям, так как в 2009 году увеличилась потребность вакантных мест на 45 %.
Коэффициент общего оборота практически не изменился за анализируемый период и равнялся 0,6 и его можно считать нормальным, но увеличение оборота по выбытию является отрицательным моментом. В целях снижения коэффициента оборота рабочей силы по увольнению необходимо обратить внимание на организацию труда в цехе, на условия труда и оплаты работников. Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами может быть несколько снято за счет более полного использования имеющейся рабочей силы, роста производительности труда, интенсификации производства, усовершенствовании технологии и организации производства.
2.4 Анализ использования фонда рабочего времени
Проанализируем использование рабочего времени на предприятии по таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Динамика использования фонда рабочего времени
Показатели |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп прироста |
||
2008/2007 гг. |
2009/2008 гг. |
|||||
Среднесписочная численность работающих, чел. |
1 110 |
1 199 |
1 189 |
8,02 |
-0,83 |
|
Явочный фонд, чел/дн |
261570 |
288347 |
274615 |
10,24 |
-4,76 |
|
Праздничные и выходные дни, человеко-дней |
74025 |
80333 |
79663 |
8,52 |
-0,83 |
|
Численность работников, к-м были предоставлены отпуска по собств. желанию, чел |
305 |
190 |
57 |
-37,7 |
-70 |
|
Отпуска по собств. желанию, чел/дн |
3755 |
3479 |
1227 |
-7,35 |
-64,73 |
|
Ежегодных отпуска, чел/дн |
48840 |
52756 |
52316 |
8,02 |
-0,83 |
|
Неявки по болезни, чел/дн |
5491 |
6287 |
4502 |
14,49 |
-28,39 |
|
Другие неявки на работу, чел/дн |
11469 |
6433 |
21662 |
-43,9 |
236,7 |
|
Календарный фонд рабочего времени, чел/дн |
405150 |
437635 |
433985 |
8,02 |
-0,83 |
|
Номинальный фонд рабочего времени, чел/дн |
331125 |
357302 |
354322 |
7,9 |
-0,83 |
|
Максимально возможный фонд времени, чел/дн |
282285 |
304546 |
302006 |
7,88 |
-0,83 |
|
Коэффициент использования максимально возможного фонда времени,% |
92,6 |
94,6 |
90,9 |
- |
- |
По данным таблицы, в 2008 году явочный фонд равнялся 288347 чел/дн. и увеличился на 10,24 % по сравнению с 2007 годом в связи с уменьшением на 7,35 % предоставленных отпусков по собственному желанию, которые в 2008 году составили 3479 чел/дн. и в связи с увеличением среднесписочной численности работающих на 8 %. Также на увеличение явочного фонда рабочего времени в 2008 году уменьшение других видов неявок на 43,9 % , которые включают в себя прогулы, простои, отпуска по учебе, отпуска по беременности и родам, они равнялись 6433 чел/дн. Неявки по болезни возросли на 14,49 % и равнялись 6287 чел/дн, но они имеют небольшой удельный вес числа всех неявок и повлияли в 2008 году на явочный фонд рабочего времени незначительно.
В 2009 году наблюдается снижение явочного фонда рабочего времени на 4,76 % по сравнению с 2008 годом, и он равнялся 274615 чел/дн. что связано с увеличением на 236 % других неявок на работу, которые составили 21662 чел/дн., а также в связи со снижением среднесписочной численности работников на 0,83 %.
Коэффициент использования максимально возможного фонда рабочего времени показывает величину потерь рабочего времени. Анализируя этот показатель можно сказать, что предприятие эффективно распоряжается фондом времени и практически не имеет потерь рабочего времени. В 2007 году потери рабочего времени составили 7,4 %, в 2008 году - 5,4 % и в 2009 году - 9,1 %.
- Введение
- I. Теоретические основы анализа использования трудовых ресурсов
- 1.1 Сущность, цели, задачи и информационная база анализа трудовых ресурсов
- 1.2 Анализ динамики, структуры и обеспеченности организации трудовыми ресурсами
- 1.3 Анализ текучести трудовых ресурсов
- 1.4 Анализ использования фонда рабочего времени
- 1.5 Анализ производительности труда
- II. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии «НК «Бургер»
- 2.5 Анализ производительности труда
- III. Совершенствование системы управления трудовыми ресурсами в «Бургер»