Розробка пакета установчих документів та бізнес-плану відкриття хірургічного кабінету одного дня
3.6 Виробничий план
Фірма «ЛІКАР» знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 32.
Це міська лікарня№1.
Фірма орендує три кабінети, які в раніше були кабінетом лор-лікаря і підростковий кабінет (2шт.). Оренда за рік дорівнює 12 000гривень.
Спочатку буде зроблений ремонт. Одна кімната - це кімната для клієнтів.Туди будуть придбані стільці, кулер з водою і апарат кави. Друга і третя кімната - це прийом хворих і операційна.
На ремонт і меблювання витрачено 50 000 гривень.
З банком «Аваль » підписан договір про аренду обладнання: операційний стіл - 1шт,сухожаровий шкаф - 1шт, мініавтоклав - 1шт,великий операційний набір - 1шт, компютер з прінтером, стіл інструментальний - 3шт, бактеріцидна лампа напольна - 1шт, шафа для лікарських засобів - 1шт, письмовий стіл - 1шт, стільці - 4шт, шафа для документації.
За оренду на рік потрібно заплатити 12 000 гривень.
Для роботи потрібно придбати мякий інвентар,кількість іціна наведені в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7 Розрахунок вартості м якого інвентаря на 1 рік
№ |
Найменування обладнання |
Кількість (шт.) |
Ціна за одиницю(грн.) |
Всього (грн.) |
|
1 |
Простирадло |
50 |
30 |
150 |
|
2 |
Операційні халати |
30 |
100 |
300 |
|
3 |
Шапочки операційні |
12 |
20 |
240 |
|
Всього |
690 |
З таблиці 3.7 видно, що мякий інвентар коштує 690 гривень. Ці витрати будуть проводитися кожного року.
Таблиця 3.8 Розрахунок вартості медикаментів на 1 рік
№ |
Наіменування обладнання |
Кількість (уп.) |
Ціна за одиницю(грн.) |
Всього (грн.) |
|
1 |
Марля |
720 |
5.00 |
3 600 |
|
2 |
Спирт |
1 000 |
4.00 |
4 000 |
|
3 |
Стеріліум |
400 |
10.00 |
4 000 |
|
4 |
Дез.ср-ва |
588 |
1.70 |
1 000 |
|
5 |
Скальпель |
440 |
1.00 |
440 |
|
6 |
Шовний матеріал |
500 |
2.00 |
1 000 |
|
7 |
Йод |
100 |
4.00 |
400 |
|
8 |
Шприци |
2 850 |
0.35 |
1 000 |
|
9 |
Лейкопластрь |
300 |
4. 00 |
1 200 |
|
10 |
Маски |
600 |
1.20 |
720 |
|
11 |
Перчатки стірільні |
2 000 |
2.00 |
4 000 |
|
12 |
Декасан |
230 |
7.00 |
1 600 |
|
13 |
Система п/р |
1 200 |
2.50 |
3 000 |
|
14 |
Розчин лідокаіну |
10 |
1.50 |
150 |
|
15 |
Фізичний розчин |
213 |
3.55 |
850 |
|
ВСЬОГО |
27 000 |
Закупка медикаментів буде проводитись на базі «БАДм»,це медична фірма з оптовими цінами.
Робочий день починається з 8-00. Веде прийом лікар з медичною сестрою. Лікар працює шість днів у неділю, по 6,5 годин. Медичні сестри працюють по 12годин, через два дні.
З 8-ї ранку починаються оперативні втручання до 11-ї години. Потім перевязки і тощо.Медсестри проводять всі види прибирань, за це вони мають заробітну плату до 0,5 ставки молодшої медсестри.
Бухгалтер працює з11-ї години - 8 годин на добу, пять днів на тиждень. Бухгалтер виконує функцію секретаря (друкує виписні епікрізи).
В таблиці 3.9 наведені розрахунки витрат за трьома роками.
Таблиця 3.9 Витрати фірми за трьома роками
№ |
Наіменування статті витрат |
2011р. (грн.) |
2012р. (грн.) |
2013р. (грн.) |
|
1 |
Умовно-змінні витрати: - витрати на матеріали, обладнання - заробітна плата медперсоналу - комунальні послуги Інші витрати |
142527 27 000 131320 7000 500 |
145800 28 350 134000 7 350 600 |
148500 27 767 136000 7 560 700 |
|
2 |
Умовно-постійні витрати: - оренда приміщення - оренда обладнання - заробітна плата управл.персоналу |
130860 12000 12000 106860 |
133000 12500 12500 108000 |
136000 13000 13000 110000 |
|
3 |
Інші витрати |
500 |
600 |
600 |
|
Всього |
570567 |
582100 |
592527 |
В цьому бізнес-плані передбачено щорічне зростання цін на всі послуги у розмірі 5% від минулорічних цін, а також 2%-ве пропорційне річне зростання всіх витрат, що є достатньо оптимістичним прогнозом на майбутні 3 роки реалізації проекту при умові стабільної економічної ситуації в країні.
З таблиці 3.9 видно, що витрати фірми «ЛІКАР» з кожним роком зростають. Якщо порівняти 2010рік з 2011роком витрати зросли на 11 533гривень. При порівнянні 2011рік з 2012 роком витрати зросли на 10 427гривень.