Розробка пакета установчих документів та бізнес-плану відкриття хірургічного кабінету одного дня

курсовая работа

3.6 Виробничий план

Фірма «ЛІКАР» знаходиться за адресою: вулиця Шевченка, 32.

Це міська лікарня№1.

Фірма орендує три кабінети, які в раніше були кабінетом лор-лікаря і підростковий кабінет (2шт.). Оренда за рік дорівнює 12 000гривень.

Спочатку буде зроблений ремонт. Одна кімната - це кімната для клієнтів.Туди будуть придбані стільці, кулер з водою і апарат кави. Друга і третя кімната - це прийом хворих і операційна.

На ремонт і меблювання витрачено 50 000 гривень.

З банком «Аваль » підписан договір про аренду обладнання: операційний стіл - 1шт,сухожаровий шкаф - 1шт, мініавтоклав - 1шт,великий операційний набір - 1шт, компютер з прінтером, стіл інструментальний - 3шт, бактеріцидна лампа напольна - 1шт, шафа для лікарських засобів - 1шт, письмовий стіл - 1шт, стільці - 4шт, шафа для документації.

За оренду на рік потрібно заплатити 12 000 гривень.

Для роботи потрібно придбати мякий інвентар,кількість іціна наведені в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 Розрахунок вартості м якого інвентаря на 1 рік

Найменування обладнання

Кількість

(шт.)

Ціна за одиницю(грн.)

Всього

(грн.)

1

Простирадло

50

30

150

2

Операційні халати

30

100

300

3

Шапочки операційні

12

20

240

Всього

690

З таблиці 3.7 видно, що мякий інвентар коштує 690 гривень. Ці витрати будуть проводитися кожного року.

Таблиця 3.8 Розрахунок вартості медикаментів на 1 рік

Наіменування обладнання

Кількість

(уп.)

Ціна за одиницю(грн.)

Всього

(грн.)

1

Марля

720

5.00

3 600

2

Спирт

1 000

4.00

4 000

3

Стеріліум

400

10.00

4 000

4

Дез.ср-ва

588

1.70

1 000

5

Скальпель

440

1.00

440

6

Шовний матеріал

500

2.00

1 000

7

Йод

100

4.00

400

8

Шприци

2 850

0.35

1 000

9

Лейкопластрь

300

4. 00

1 200

10

Маски

600

1.20

720

11

Перчатки стірільні

2 000

2.00

4 000

12

Декасан

230

7.00

1 600

13

Система п/р

1 200

2.50

3 000

14

Розчин лідокаіну

10

1.50

150

15

Фізичний розчин

213

3.55

850

ВСЬОГО

27 000

Закупка медикаментів буде проводитись на базі «БАДм»,це медична фірма з оптовими цінами.

Робочий день починається з 8-00. Веде прийом лікар з медичною сестрою. Лікар працює шість днів у неділю, по 6,5 годин. Медичні сестри працюють по 12годин, через два дні.

З 8-ї ранку починаються оперативні втручання до 11-ї години. Потім перевязки і тощо.Медсестри проводять всі види прибирань, за це вони мають заробітну плату до 0,5 ставки молодшої медсестри.

Бухгалтер працює з11-ї години - 8 годин на добу, пять днів на тиждень. Бухгалтер виконує функцію секретаря (друкує виписні епікрізи).

В таблиці 3.9 наведені розрахунки витрат за трьома роками.

Таблиця 3.9 Витрати фірми за трьома роками

Наіменування статті витрат

2011р.

(грн.)

2012р.

(грн.)

2013р.

(грн.)

1

Умовно-змінні витрати:

- витрати на матеріали, обладнання

- заробітна плата медперсоналу

- комунальні послуги

Інші витрати

142527

27 000

131320

7000

500

145800

28 350

134000

7 350

600

148500

27 767

136000

7 560

700

2

Умовно-постійні витрати:

- оренда приміщення

- оренда обладнання

- заробітна плата управл.персоналу

130860

12000

12000

106860

133000

12500

12500

108000

136000

13000

13000

110000

3

Інші витрати

500

600

600

Всього

570567

582100

592527

В цьому бізнес-плані передбачено щорічне зростання цін на всі послуги у розмірі 5% від минулорічних цін, а також 2%-ве пропорційне річне зростання всіх витрат, що є достатньо оптимістичним прогнозом на майбутні 3 роки реалізації проекту при умові стабільної економічної ситуації в країні.

З таблиці 3.9 видно, що витрати фірми «ЛІКАР» з кожним роком зростають. Якщо порівняти 2010рік з 2011роком витрати зросли на 11 533гривень. При порівнянні 2011рік з 2012 роком витрати зросли на 10 427гривень.

Делись добром ;)