Анализ трудовой и социально-трудовой сферы ГП "Ивченко-Прогресс"
1.3. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Обеспеченность трудовыми ресурсами предприятия характеризуется данными, наведенными в аналитической таблице 1.3.1.
продуктивность оплата труд управление персонал
Таблица 1.3.1 - Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Категории персонала и объем продукции |
Базовый 2007 г |
Отчетный 2008 г. |
Отклонение абсолютное |
Отклонение относительное, % |
|
Всего персонала, лиц в т.ч.: |
2512 |
2494 |
-18 |
-0,71 |
|
1Работники основной деятельности из них: |
2375 |
2376 |
+1 |
+0,04 |
|
- рабочие |
2300 |
2300 |
0 |
- |
|
- служащие в т.ч.: |
75 |
76 |
+1 |
+1,3 |
|
- руководители |
40 |
38 |
-2 |
-5 |
|
- специалисти |
35 |
38 |
+3 |
+8,5 |
|
2. Непромышленный персонал (неосновной деятельности) |
137 |
118 |
-19 |
-13,9 |
|
Обьем продукции, грн. |
111640000 |
112500000 |
860 000 |
+0,77 |
Из таблицы видно, что в 2008 г. количество всего персонала уменьшилось на 0,71 % по сравнению с 2007 г., что в абсолютном выражении составило 18 человек. В 2008 г на 8,5 % увеличилось количество специалистов, по сравнению с 2007 г. Количество непромышленного персонала в 2008 г уменьшилось на 13,9 % .Возможно, на это повлияли условия работы на предприятии, уровень заработной платы или причины личного характера. Объем продукции в стоимостном выражении в 2008 г. увеличился на 860 000 грн. по сравнению с 2007 годом. На это повлияло увеличение выработки одного работника и увеличение заказов на производство или ремонт, а также этому способствовало использование нового, более эффективного оборудования.
Анализ изменения структуры трудовых ресурсов рассмотрим в таблице 1.3.2.
Таблица 1.3.2 - Анализ изменения структуры трудовых ресурсов
Категория персонала |
Структура персоналу |
Изменение удельной величины, % |
|||||||
Базовый 2007 г |
Отчетный 2008 г. |
В сравнении с план |
В сравнении с базовым |
||||||
План |
Факт |
||||||||
люд. |
% |
люд. |
% |
люд. |
% |
||||
Всего персонала |
2512 |
100 |
2490 |
100 |
2494 |
100 |
+1 |
-0,8 |
|
1. Персонал основной деятельности |
2375 |
94,5 |
2375 |
95,3 |
2376 |
95,2 |
+4 |
+0,4 |
|
2. Вспомогательный персонал |
137 |
5,5 |
115 |
4,7 |
118 |
4,8 |
+2,6 |
-13,86 |
Как видно по данным таблицы 1.3.2, численность персонала основной деятельности в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилось на 0,4%,что в абсолютном выражении составило 1 работника. Вспомогательный персонал предприятия сократился на 13,86 % в 2008 г. по сравнению с базовым периодом.
Можно предположить, что на это повлияло решение руководящего состава предприятия о сокращении вспомогательного персонала в целях экономии средств.
Наиболее ответственный этап в анализе обеспеченности предприятия рабочей силой - изучение ее движения.
Таблица 1.3.3 - Движение рабочей силы
Показатель |
Базовый период 2007 |
Отчетный период 2008 |
Отклонение |
||
Абсол. |
Отн. % |
||||
Численность трудящихся на начало периода |
2500 |
2480 |
-20 |
-0,8 |
|
Принято на предприятие |
225 |
178 |
-47 |
-20,9 |
|
Выбыло, с предприятия |
202 |
150 |
-52 |
-15,8 |
|
В том числе: |
|||||
на обучение |
- |
- |
- |
- |
|
в Вооруженные Силы |
19 |
15 |
-4 |
-21,1 |
|
на пенсию и по другим причинам, предусмотренных законом |
140 |
112 |
-28 |
-20 |
|
по собственному желанию |
30 |
18 |
-12 |
-40 |
|
за нарушение трудовой дисциплины |
13 |
5 |
-8 |
-38,4 |
|
Численность трудящихся на конец периода |
2523 |
2508 |
-15 |
-0,6 |
|
Среднесписочная численность рабочих |
2512 |
2494 |
-18 |
-0,8 |
|
Коэффициент оборота по приему работников |
8 |
7 |
-1 |
-12,5 |
|
Коэффициент по выбытию |
8,04 |
6,01 |
-2,03 |
-16,25 |
|
Коэффициент текучести кадров |
1,71 |
0,92 |
-0,79 |
-46,2 |
|
Коэффициент постоянтства кадров |
92,1 |
89,6 |
-2,4 |
-2,3 |
В 2008 г. коэффициент по выбытию персонала сократился на 16,25 % по сравнению с базовым 2007 г. На это повлияло уменьшение выбытого персонала: в Вооруженные Силы Украины, на пенсию и по другим причинам предусмотреных законом, по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины. В свою очередь на все это повлияло то, что на предприятии увеличилось количество молодых работников, которым нужен определенный опыт работы, для развития их дальнейшей деятельности.
Коэффициенты движения кадров не планируются, поэтому их анализ производится сравнением показателей отчетного года с показателями предыдущего года.
Коэффициент оборота по приему рабочих рассчитываем по формуле (1.3):
Кпрбаз = 225/2512*100 = 8
Кпротч = 178/2494*100 = 7
Коэффициент оборота по выбытию рассчитываем по формуле (1.4):
Квбаз = 202/2512*100 = 8,04
Кв отч= 150/2494*100 = 6,01
Текучесть рабочих играет большую роль в деятельности предприятия. Постоянные кадры, длительное время работающие на предприятии, совершенствуют свою квалификацию, осваивают смежные профессии, быстро ориентируются в любой нетипичной обстановке, создают определенную деловую атмосферу в коллективе, активно влияя на производительность труда [3,83]. Коэффициент текучести рассчитываем по формуле (1.5):
Ктбаз = (30+13/2512)*100 = 1,71
Ктотч=(18+5/2494)*100 = 0,92
Коэффициенты постоянства и стабильности кадров отражают уровень оплаты труда и удовлетворенность работников условиями труда, трудовыми и социальными льготами. Коэффициент постоянства и стабильности кадров рассчитываем по формуле (1.6):
Кпбаз = (2316/2512)*100 = 92,1
Кпотч= (2236/2494)*100 = 89,6
Из анализа движения рабочей силы видно, что по ГП "Ивченко-Прогресс" коэффициент общего оборота снизился на 8%. Снизился процент принятых работников на 12,5 %. Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) снизилось больше чем в 2 раза. Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется большое внимание.