Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
100
0
Автомобіле-дні в роботі,
а-д
АДр
33258,8
32343
97,25
-2,75
Автомобіле-години в роботі
АГр
429038,5
416800
97,15
-2,85
Техніко-експлуатаційні показники
Години у наряді, годин
Тн
12,5
12,9
103,2
3,2
Середньо-експлуатаційна швидкість, км/год
Vе
25
24,9
99,6
-0,4
Коеф-т випуску автомобілів на лінію
В
0,67
0,652
97,31
-2,69
Коефіцієнт використання РС
г
0,75
0,74
98,67
-1,33
Коефіцієнт використання пробігу
в
0,8
0,88
110
10
Пробіг з вантажем,тис.км
lїв
10,2
10,8
105,88
5,88
Середньодобовий пробіг, км
Lсд
322,5
321,2
99,60
-0,40
Виробіток на одну тону, т.
WQ
4639,3
4609,1
102,53
2,53
Виробіток на однин ткм, т/км
WP
47320,4
49800,3
108,6
8,6
Виробнича програма
Обсяг перевезень, тис. т.
Q
19470,963
19344,4
102,53
2,53
Вантажоборот, тис. ткм.
P
198603,82
209011,9
108,61
8,61
Загальний пробіг, тис. км.
Lзаг
10725,963
10370,9
99,78
-0,22
Пробіг з вантажем тис.км.
Lпас
8044,472
7661,2
98,28
-1,72
В цілому ми бачимо недовиконання плану, але критичного відхилення від планових норм немає; за декількома показниками встановлено перевищення планового рівня.
Для аналізу та кількісної оцінки ритмічності виконання плану перевезень пасажирів необхідно визначити плановий і звітний коефіцієнт ритмічності
(2.2)
де - обсяг перевезень за i-ий період (квартал), тис.т;
- максимальний обсяг перевезень, виконаний за квартал, тис.т;
n - кількість періодів.
Дані для оцінки ритмічності виконання плану перевезень представлено в табл. 2.8.
Таблиця 2.8 - Показники ритмічності виконання плану перевезень вантажів
Квартал |
Обсяг перевезень, тис. пас |
||||||||
протягом кварталу |
наростаючим підсумком |
||||||||
тис.т |
% |
тис.т |
% |
||||||
план |
звіт |
план |
звіт |
план |
звіт |
план |
звіт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2 |
3811,173 |
4117,9 |
20,2 |
21,3 |
3811,173 |
4117,9 |
20,2 |
21,3 |
|
3 |
4339,454 |
4383,3 |
23 |
22,7 |
8150,627 |
8501,2 |
43,2 |
44 |
|
4 |
4905,47 |
4973,1 |
26 |
25,7 |
1356,098 |
13474,3 |
69,2 |
69,7 |
|
5 |
5811,095 |
5870,1 |
30,8 |
30,3 |
18867,193 |
19344,4 |
Делись добром ;)^ |