Анализ деятельности ООО "Управление канализационным хозяйством"
2.2 Анализ деятельности ООО «Управление канализационным хозяйством»
Общество с ограниченной ответственностью «Управление канализационным хозяйством» (ООО «УКХ») - предприятие, основным видом деятельности которого является прием, транспортировка и очистка сточных вод, принятых от населения, учреждений и предприятий г. Киселевска.
Для достижения уставных целей общество осуществляет следующие виды деятельности:
-прием, отведение и очистка использованных (канализационных) вод от населения и организаций;
- строительство, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения;
- консалтинговые услуги;
- благоустройство;
- транспортные услуги, в том числе грузовые и пассажирские перевозки;
- ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств;
- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность, в том числе реализация товаров через собственную торговую сеть;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- бытовые услуги;
- и иные, не запрещенные законодательством виды деятельности.
Основная задача общества:
- принять и очистить сточные воды от населения и организаций.
Очистка сточных вод, их транспортировка и перекачка осуществляется через сооружения, переданные ООО «УКХ» в аренду КУМИ г. Киселевска.
Прием и транспортировка сточных вод ООО «УКХ» осуществляет через канализационные сети протяженностью 215,3 км, диаметр труб от 150 мм до 1000 мм. Сброс сточных вод после очистки в поверхностные водные объекты производится через 4 самостоятельные выпуска. На обслуживании ООО «УКХ» находится 1072 предприятия. Динамичное развитие промышленности и строительство жилья на территории МО г. Киселевска резко увеличили нагрузку на канализацию сети, мощности которых этому не соответствуют. Проведем более детальный анализ реализации услуг ООО «УКХ» за 2005-2007 гг. в таблице 3.
Таблица 3
Анализ выполнения плана по реализации услуг за 2009-2012гг.
Показатели |
2009г. |
2010 г. |
2011г. |
Отклонение |
Темп роста в 2006г., % |
Темп роста в 2007г., % |
||
2010 г.-2009г. |
2012-2010г.г |
|||||||
Всего реализовано услуг В т. ч. населению Бюджетным организациям Прочие потребители |
40560 22166 9138 9256 |
61524 41109 10121 10294 |
124062 83616 30438 10008 |
20964 18943 983 1038 |
62538 42507 20317 -286 |
151,69 185,46 10,76 111,21 |
В 2 раза В 2 раза В 3 раза 97,22 |
По данным таблицы 3 на рисунке 2 проследим динамику реализации услуг.
Рис. 2. Выполнение плана по реализации услуг ООО «УКХ» за 2009-2012г.г.
Как видно из таблицы 3 и рисунка 2 за период с 2010 по 2012 годы реализация услуг увеличилась в 2012 году по сравнению с 2010 годом, это связано с передачей жилых домов из ведомственного подчинения в Муниципальную собственность.
Таким образом, реализация услуг по водоотведению увеличилась на 62538 тыс.руб. Данное изменение можно отнести к переходному периоду совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством в городе Киселевске.
Анализ качества услуг по водоотведению, предоставляемых населению г. Киселевска.
Для расчета критериев качества ЖКУ, предоставляемых населению приведем исходную информацию.
В течение 2010 года граждане Киселевска обращались по поводу предоставления некачественных услуг 215 раз, за 9 месяцев 2011 года поступило 101 обращение.
Сведения о реализованных обращений граждан в органы местного самоуправления и муниципальные жилищно-коммунальные предприятия по фактам некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг представлены в таблице 4.
Таблица 4. Сведения о реализованных обращений граждан в органы местного самоуправления
Всего |
В том числе |
||||||||||
По теплоснабжению |
По обслуживанию водоотведения |
По содержанию и ремонту жилья |
Другие вопросы |
||||||||
2011 |
2012. |
2011г. |
2012г |
2011 г. |
2012 г. |
2011 г. |
2012. |
2011г. |
2012 |
||
Поступило обращений, ед. |
215 |
101 |
27 |
31 |
36 |
18 |
56 |
52 |
96 |
- |
|
Реализовано предложений, ед. |
29 |
21 |
8 |
7 |
3 |
1 |
9 |
13 |
9 |
- |
|
% исполнения |
13,5 |
20,8 |
2,6 |
22,6 |
8,3 |
5,5 |
16,0 |
25 |
9,3 |
- |
Из приведенных данных следует, что наибольшее количество жалоб жителей поступило на некачественное предоставление услуг по содержанию и текущему ремонту жилых домов (26% - 51,5%) и отоплению (12,6% - 30,7%).
Аварийных ситуаций, повлекших прекращение подачи тепловой энергии, отключение горячего и холодного водоснабжения в 2010 году не было. В 2011 году произошла одна аварийная ситуация, повлекшая отключение холодного водоснабжения на срок более 5 суток.
Плановые расходы на реализацию мероприятий к отопительному сезону по Киселевску в 2010 году составили 43058,9 тыс. руб., в 2011году - 53004,9 тыс. руб. Фактические расходы на реализацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2010года составили 43058,9 тыс. руб., за 9 месяцев 2011 года - 26490,3 тыс. руб.
Общее количество многоквартирных (более 4-х квартир) домов - 240 ед.
Общее количество многоквартирных домов, собственники жилых помещений в которых выбрали и реализовали свое решение по способу управления домами за отчетный период - 16 ед.
Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности показал, что себестоимость продукции превышает общий объем выручки. Сумма кредиторской задолженности превышает дебиторскую задолженность. За два года общий размер кредиторской задолженности увеличился в 2 раза. Сокращается доля основных средств в активах.
Одной из причин убыточности ООО «УКХ» является превышение фактической себестоимости единицы оказываемой услуги над утвержденным тарифом (без НДС).
Еще одна из причин убыточности ООО «УКХ» заключается в том, что предприятие не имеет серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов.
Нет свободных оборотных средств, которые необходимо направлять на сокращение затрат по энергосбережению, на ликвидацию утечек и потерь, а также обновлению основных средств. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа (72%), высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
Также было обращено внимание на не включение в тарифы на водоотведение ООО «УКХ» расходов по капитальному ремонту. В 2012г. были проиндексированы тарифы для населения с учетом предельного индекса, который составил 14,5 %, но был недостаточен для нормального функционирования предприятия.
Темпы роста затрат на обслуживание водоотведения опережают темпы инфляции. Положение усугублялось еще тем, что реальные доходы населения к середине 2012 г. В г. Киселевске существенно снизились, в связи, с чем рост тарифов на услуги по водоотведению увеличил количество неплательщиков и задолжников.
Существует проблема перегрузки главных очистных сооружений (ГОС).
Из пояснений специалистов фактически через очистные сооружения пропускается стоков больше, чем по паспортной производительности, что негативно сказывается на качестве очистке стоков. Производительность заложена проектом в 1965г. на 28 тыс.м3/сут. Фактически же очистные сооружения пропускают 35-40 тыс.м3/сут. В 1982г. был разработан проект расширения и реконструкции очистных сооружений до 62 тыс.м3/сут. В 1987г. были начаты работы по реконструкции и на сегодняшний день так и не завершены.
Остальные очистные сооружения загружены не в полном объеме.
Объем реализации сточных вод, согласно «портфеля заказов» - 7210 тыс. куб.м. в год, что составляет 49,4% от общего объёма пропущенных стоков. Фактическое количество объёмов сточных вод выше объема реализации, это объясняется следующими причинами:
- низким нормативом потребления воды населением;
- большим количеством утечек, попадающих в сети;
- попаданием ливневых вод (расчет объема ливневых вод по СНиПу Обществом не предоставлен);
Сложившаяся ситуация по загрузке очистных сооружений имеет следующие последствия:
- в связи с перегрузкой ГОС не возможно выполнение очистки стоков по технологии, как следствие показатели превышают установленные нормы ПДК. В реку сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды, нарушается экологическая безопасность города;
- тот факт, что остальные очистные сооружения загружены не в полном объеме, приводят к необходимости содержать весь комплекс сооружений и инженерных коммуникаций, и как следствие ведёт к высокой стоимости услуги по водоотведению стоков. В ООО «УКХ» действует лаборатория анализа сточных вод, которая осуществляет контроль за качеством сточной воды от промышленных предприятий. Далее произведем расчет ущерба, наносимого окружающей среде сбросами вредных веществ в водоемы, с применением удельных ущербов.
Рассмотрим, как изменится величина ущерба окружающей среде после строительства очистных сооружений. Характеристики сточных вод представлены в таблице 5.
Таблица 5. Характеристика сточных вод ООО «УКХ»
Вид примеси, сбрасываемой в водоем |
Общая масса сброса m(i), т/год |
Удельный ущерб Уk(i), руб./т |
||
до очистки |
после очистки |
|||
Взвешенные вещества |
2125 |
170 |
253 |
|
БПK |
42,5 |
21,3 |
33 |
|
Сульфаты |
637,5 |
637,5 |
25 |
|
Хлориды |
42,5 |
42,5 |
9 |
|
Нефтепродукты |
21,3 |
4,3 |
2016 |
Количество загрязняющих веществ, сброшенных в реку АБА г. Киселевска в 2008-2012 гг., представлено в таблице 6.
Таблица 6. Количество загрязняющих веществ, сброшенных в реку АБА в г. Киселевске 2008-2012 гг.
Загрязнитель(показатель загрязнения) |
Масса сброса загрязнителя, 1000 т |
|||||
2008г. |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
||
СПАВ |
0,200 |
0,421 |
0,338 |
0,39 |
0,428 |
|
Железо |
0,658 |
0,554 |
0,557 |
0,57 |
0,758 |
|
Медь |
0,095 |
0,059 |
0,054 |
0,059 |
0,046 |
|
Цинк |
0,608 |
0,154 |
0,217 |
0,160 |
0,206 |
|
Никель |
0,084 |
0,062 |
0,037 |
0,036 |
0,043 |
|
Хром |
0,230 |
0,224 |
0,124 |
0,072 |
0,020 |
|
Нитраты |
10,745 |
24,206 |
20,850 |
51,503 |
63,609 |
|
Алюминий |
0,0004 |
0,083 |
0,220 |
0,16 |
0,094 |
|
Нитриты |
0,735 |
2,04 |
2,12 |
2,56 |
5,212 |
Сточные воды характеризуются следующими признаками:
1) мутность (мг/л) - определяется с помощью мутномера, в котором исследуемую воду сравнивают с эталонным раствором;
2) цветность - определяется путем сравнения интенсивности окраски испытуемой воды со стандартной шкалой, выражается в градусах цветности. В качестве стандартного раствора применяют раствор солей свинца и кобальта;
3) сухой остаток (мг/л) - это масса солей и веществ, которые остаются после выпаривания воды;
4) кислотность (рН), природная вода обычно имеет щелочную реакцию среды;
5) жесткость (мг-экв/л солей Ca+2 и Mg+2 или градусы жесткости);
6) растворимый кислород (мг/л). Содержание его в воде зависит от температуры воды и от барометрического давления;
7) ХПК (мг O2/л);
8) БПК (мг O2/л).
По СНИП БПК в воде природных водоемов не должна превышать 3-6 мг/л. В сточных водах БПК составляет от 200 до 3000 мг/л, поэтому при сбросе сточных вод в водоемы необходимо их чистить или сильно разбавлять.
Таким образом, в ООО «УКХ» были выявлены проблемы повышенного сброса вредных веществ в реку Аба г. Киселевска.
Но все же рассчитанные показатели указывают на то, что ООО «УКХ» не может повысить свой производственный потенциал и сократить период погашения заемных средств за счет собственных резервов.