Информационная система учета продукции и оказания услуг в фармацевтической области
Производственный план.
Информационная система «Farm-Help»
Производственный план начинается с определения специалистов:
1. Руководитель проекта (1)
2. Бизнес-аналитик (1)
3. Аналитик-проектировщик (1)
4. Системный аналитик (1)
5. Консультант - разработчик (1)
6. Ведущий программист (1)
7. Программист - проектировщик (1)
8. Программисты (5)
9. Оператор (1)
Разработка системы будет включать следующие этапы:
· Анализ предметной области.
· Разработка технического задания.
· Разработка базы данных и определение входных и выходных данных
· Проектирование информационной системы
· Кодирование и отладка информационного обеспечения.
· Промежуточное тестирование и анализ результатов
· Доработка системы программы
· Разработка документации
· Испытание и приемка информационной системы
· Установка и внедрение информационной системы
Этапы разработки программного продукта приведены в таблице:
№ этапа |
Наименование разработки |
Исполнители |
Период (дни) |
|
1 |
Анализ ПО |
Руководитель проекта, Бизнес-аналитик, Проектировщик ИС |
10 10 5 |
|
2 |
Разработка технического задания. |
Руководитель проекта, Проектировщик ИС, Ведущий программист. |
7 7 5 |
|
3 |
Разработка базы данных и определение входных и выходных данных |
Руководитель проекта, Аналитик - проектировщик, Программист - проектировщик, Архитектор ИС Системный аналитик |
7 7 6 4 3 |
|
4 |
Проектирование информационной системы |
Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты Системный аналитик |
14 12 10 7 |
|
5 |
Кодирование и отладка информационного обеспечения |
Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты. |
12 10 9 |
|
6 |
Промежуточное тестирование и анализ результатов |
Руководитель проекта, Программисты, Аналитик - проектировщик, |
7 5 2 |
|
7 |
Доработка системы программы |
Руководитель проекта, Программисты Бизнес-аналитик Программист-проектировщик |
6 6 5 5 |
|
8 |
Разработка документации |
Руководитель проекта, Оператор |
6 6 |
|
9 |
Испытание и приемка информационной системы |
Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты Консультант-разработчик |
6 3 3 5 |
|
10 |
Установка и внедрение информационной системы |
Руководитель проекта, Ведущий программист, Программист ИС. |
5 3 5 |
График распределения трудовых ресурсов приведен на рисунке 3
Длина критического пути (время необходимое для разработки) равна 80 дням.
Количество разработчиков, их зарплата и число рабочих дней приведены в таблице 5. Для расчета заработной платы примем, что число рабочих дней в месяце равно 26
Таблица 5 - Состав персонала
Специалист |
Количество |
Заработная плата в месяц, руб. |
Длительность работы, дни |
|
Руководитель |
1 |
15000 |
80 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
9000 |
15 |
|
Проектировщик ИС |
1 |
8500 |
12 |
|
Ведущий программист |
1 |
10000 |
33 |
|
Программист |
5 |
8000 |
30 |
|
Аналитик-проектировщик |
1 |
7000 |
10 |
|
Системный аналитик |
1 |
7000 |
10 |
|
Программист-проектировщик |
1 |
7000 |
9 |
|
Консультант-разработчик |
1 |
5000 |
5 |
|
Оператор |
1 |
5500 |
6 |
Общие затраты в течение разработки приведены в таблице 6. Отчисления в социальную сферу составляют 26% , при этом не учитывается страхование от несчастных случаев.
Заработная плата специалистов рассчитывается следующим образом:
Отчисления в социальную сферу определяются как:
Таблица 6 - Расходы на заработную плату
Специалист |
Количество |
З/п., руб. (всего) |
Отчисления в соц. страх |
|
Руководитель |
1 |
46154 |
12000,04 |
|
Бизнес-аналитик |
1 |
5192 |
1349,92 |
|
Проектировщик ИС |
1 |
3923 |
1019,98 |
|
Ведущий программист |
1 |
12692 |
3299,92 |
|
Программист |
5 |
46154 |
12000,04 |
|
Аналитик-проектировщик |
1 |
2692 |
699,92 |
|
Системный аналитик |
1 |
2692 |
699,92 |
|
Программист-проектировщик |
1 |
2423 |
629,98 |
|
Консультант-разработчик |
1 |
962 |
250,12 |
|
Оператор |
1 |
1270 |
330,2 |
|
Итого |
|
32280,04 |
Для работы этих специалистов будут использованы 9 компьютеров. Стоимость оборудования в целом составила 225000 руб., стоимость одного компьютера - 25000 руб. Аренда и содержание помещения обходится в 15000 рублей за месяц. Годовая норма амортизации компьютеров 20%. Расходы на обслуживание оборудования составляет 15% амортизационных отчислений.
Энергопотребление каждого компьютера составляет 300 Вт/ч. Стоимость одного кВт/ч электроэнергии составляет 1,80 руб. Компьютеры будут работать по 8 часов в день. Кроме этого будут работать другие электробытовые приборы, потребляющие 270 Вт/ч. Расчет затрат на обслуживание оборудования приведен в таблице 7.
Таблица 7 - Затраты на обслуживание оборудования
Оборудование и др.затраты |
Кол-во |
Норма амортизации |
Сумма отчислений в месяц, руб. |
Итоговая сумма отчислений, руб. |
|
Компьютеры |
9 |
20% |
4500 |
18000 |
|
Обслуживание оборудования |
- |
15% |
675 |
2700 |
|
Эл/энергия |
- |
- |
700,12 |
2800,48 |
|
Аренда офиса и расходы на содержание |
- |
- |
15000 |
60000 |
Затраты на энергопотребление компьютеров за месяц рассчитываются следующим образом:
Затраты на электроэнергию (в месяц):
0,2 кВт *1,8 руб/(кВт*ч).*8 ч *8*26 = 599,04 руб. (за компьютеры)
0,27 кВт *1,8 руб./(кВт*ч).*8 ч*26 = 101,08 руб (бытовые приборы)
599,04 + 101,08 =700,12 (всего за месяц)
700,12*4 = 2800,48 (за 4 месяца разработки)
Общая сумма затрат на разработку приведена в таблице 8.
Таблица 8 - Общая сумма затрат
Статьи затрат |
Сумма, руб. |
|
Приобретение оборудования |
225000 |
|
Заработная плата и отчисления в соц. сферу |
32280,04 |
|
Амортизация оборудования |
18000 |
|
Обслуживание оборудования |
2700 |
|
Аренда офиса и расходы на содержание |
60000 |
|
Затраты на электроэнергию с учетом и другого оборудования |
2800,48 |
|
Итого |
340780,52 |
Из таблицы 8 следует, что на разработку программного продукта потребуется 340780,52 рубля.