Состав и структура трудовых ресурсов предприятия

Категории работников

… год

… год

… год

Количество, чел.

Удельный вес, %

Количество, чел.

Удельный вес, %

Количество, чел.

Удельный вес, %

По организации, всего

100

100

100

в том числе:

Работники, занятые в сельскохозяйственном

производстве

в том числе:

Рабочие постоянные

из них:

трактористы-машинисты

операторы машинного

доения

скотники КРС

работники

свиноводства

…

Рабочие сезонные

и временные

Служащие

из них:

руководители

специалисты

Прочие

Показатели

Годы

Тыс.

чел-

час

%

Тыс.

чел-

час

%

Тыс.

чел-

час

%

Отработано за год в основном производстве - всего тыс. чел-час

100

100

100

в том числе:

в отрасли растениеводства

в отрасли животноводства

общепроизводственные затраты по растениеводству

общепроизводственные затраты по животноводству

промышленное производство, ремонтные мастерские, электро- и водоснабжение

услуги, оказанные капитальному строительству

услуги, оказанные на закладке и выращивании многолетних насаждений

затраты, связанные с реализацией продукции, оказанием услуг на сторону и прочие

грузовой автотранспорт, транспортные работы

общехозяйственные расходы

Показатели

Предыдущий год

Отчетный год

Отклонение

Предыдущий год

Отчетный год

Отклонение

Сумма

%

Сумма

%

Товарная продукция, тыс. руб.

Среднесписочная числен­ность работающих (про­мышленно-производст­венный персонал), чел.

Среднесписочная численность рабочих, чел.

Удельный вес рабочих в общей численности работающих, %

Среднегодовая выработка на одного работающего, тыс. руб.

Среднегодовая выработка на одного сельскохозяйственного работника, тыс. руб.

Общее число отработанных человеко-дней

Общее число отработанных человеко-часов

Среднее количество дней, отработанных одним работником

Среднечасовая выработка одного работника, тыс. руб.

Показатели

Годы

Темп роста, %

Выручка в расчете на 1 работника, тыс. руб.

(производительность труда)

Годовой фонд оплаты труда в расчете на 1 работника, тыс. руб.

Удельный вес фонда оплаты труда в денежном доходе, %

Месячный фонд оплаты труда в

расчете на 1 работника, руб.

в том числе: 1 работника, занятого в сельскохозяйственном производстве

из них:

1 работника категории

постоянных рабочих

1 работника категории служащих

Коэффициент опережения производительности труда над

средней заработной платой

×

×

Показатели

…год

…год

…год

Темп роста, %

Валовой сбор зерна, ц

Прямые затраты труда при производстве зерна, тыс. чел-час

Производительность труда в зернопроизводстве, ц/чел-час

Трудоёмкость производства зерна, чел-час/ц

…

Валовой надой молока, ц

Прямые затраты труда при производстве молока, тыс. чел-час

Производительность труда при производстве молока, ц/чел-час

Трудоёмкость производства молока, чел-час/ц

…

И т.д. по всем видам продукции

Вид угодий

…год

…год

Площадь, га

Удельный вес, %

Площадь, га

Удельный вес, %

в общей площади

в площади сельскохозяйственных угодий

в общей площади

в площади сельскохозяйственных угодий

Общая земельная площадь

100

x

100

x

в том числе:

100

100

сельскохозяйственные угодья

из них:

пашня

сенокосы

пастбища

многолетние

насаждения

Площадь леса

x

x

Пруды и водоемы

x

x

Приусадебные участки

x

x

Прочие земли

x

x

Показатели

Годы

Темп роста, %

Общая земельная площадь, га

Площадь с.-х. угодий, га

Площадь пашни, га

Коэффициент освоенности

земельного фонда

Коэффициент распаханности сельскохозяйственных угодий

Коэффициент использования пашни

Удельный вес посевов зерновых в структуре посевов, %

Площадь сельскохозяйственных угодий в расчете на 1 работника, га

Обеспеченность пашни тракторами, шт./га

Обеспеченность рабочей силой, чел/100 га

Урожайность зерновых культур, ц/га

Получено в расчете на 100 га пашни, центнеров: валового сбора зерна

прироста свиней

Произведено в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, центнеров: молока

прироста КРС

Произведено в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий валовой продукции, тыс. руб.

Получено в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий выручки, тыс. руб.

в том числе: по растениеводству

по животноводству

Получено на 100 га пашни прибыли, руб.

Показатели

.. год

… год

… год

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Материальные затраты

в том числе:

семена и посадочный

материал

корма

прочая продукция сельского хозяйства

минеральные удобрения

химические средства

защиты растений

электроэнергия

топливо

нефтепродукты

запасные части, ремонтные и строительные материалы для ремонта

оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями, и прочие материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Прочие затраты

Итого затрат по основному производству

100

100

100

Показатели

…год

…год

…год

га

%

га

%

га

%

Вся посевная площадь

100

100

100

в том числе:

зерновые и зернобобовые

рапс

сахарная свекла

…

И т.д. по всем культурам

Показатели

Годы

Валовой сбор зерна, ц

Площадь убранная, га

Урожайность зерна, ц/га

Валовой сбор сахарной свеклы, ц

Площадь убранная, га

Урожайность сахарной свеклы, ц/га

Валовой сбор картофеля, ц

Площадь убранная, га

Урожайность картофеля, ц/га

…

И т.д. по всем культурам

Показатели

Предприятие в целом

Отрасль растениеводства

В том числе

зерно

Выручка от продажи,

тыс. руб.

Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб.

Производственные затраты тыс. руб.

Затраты труда, тыс. чел-час

Прибыль (+) /убыток (-),

тыс. руб.

Показатели

Предприятие в целом

Отрасль животноводства

В том числе

молоко

Выручка от продажи,

тыс. руб.

Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб.

Производственные затраты тыс. руб.

Затраты труда, тыс. чел-час

Прибыль (+) /убыток (-),

тыс. руб.

Элементы затрат

… год

… год

… год

Темп роста, %

зерно

молоко

зерно

молоко

зерно

молоко

зерно

молоко

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды

Семена и посадочный

материал

х

х

х

х

Удобрения

х

х

х

х

Химические средства защиты растений

х

х

х

х

Корма

х

х

х

х

Электроэнергия

Нефтепродукты

Содержание основных средств

Прочие

Итого затрат

Показатели

Годы

Темп роста, %

Зерновые

Валовой сбор, ц

Производственная себестоимость всей

продукции, тыс. руб.

Производственная себестоимость 1 центнера продукции, руб.

Объем продажи, ц

Уровень товарности, %

Полная себестоимость проданной

продукции, тыс. руб.

Полная себестоимость 1 ц продукции, руб.

Выручка от продажи, тыс. руб.

Средняя цена реализации 1ц, руб.

Валовая продукция в ценах реализации,

тыс. руб.

Приходится валовой продукции на каждый рубль производственных затрат, руб./руб.

Окупаемость затрат выручкой, руб./руб.

Сахарная свекла

…

И т.д. по всем видам продукции растениеводства

Показатели

Годы

Темп роста, %

Урожайность ц/га

Затраты труда чел-час:

на 1 га

на 1 ц

Производственные затраты, руб.:

на 1 га

на 1 ц

Производство на 1 чел-час, руб.:

Валовой продукции

Валового дохода

Производства на 1 га, руб.:

Валовой продукции

Валового дохода

Окупаемость затрат выручкой от реализации продукции, руб./руб.

Цена реализации 1 ц, руб.

Прибыль, руб.:

на 1 га

на 1 ц

Уровень рентабельности, %

Показатели

Годы

Производство молока

Валовой надой молока, ц

Среднегодовое поголовье основного стада

молочного скота, гол.

Затраты на производство - всего, тыс. руб.

В том числе: отнесенные на производство

молока, тыс. руб.

В процентах к итогу

На приплод телят

В процентах к итогу

Затраты на производство в расчете на 1 голову

основного стада, тыс. руб.

Выход продукции в расчете на 1 корову, ц

Себестоимость 1 ц молока, руб.

Производство мяса КРС

Получено прироста живой массы КРС, ц

Среднегодовое поголовье на выращивании и

откорме, гол

Затраты на производство - всего, тыс. руб.

Затраты на производство в расчете на 1 животное на выращивании и откорме, тыс. руб.

Получено прироста в расчете на гол., ц

Себестоимость 1 ц прироста живой массы, руб.

И т.д. по всем видам продукции

Показатели

…год

…год

…год

Темп роста, %

Молоко

Валовой надой, ц

Производственная себестоимость всей продукции, тыс. руб.

Производственная себестоимость 1 центнера продукции, руб.

Объем продажи, ц

Уровень товарности, %

Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб.

Полная себестоимость 1 центнера продукции, руб.

Выручка от продажи, тыс. руб.

Средняя цена реализации 1ц, руб.

Валовая продукция в ценах реализации, тыс. руб.

Приходится валовой продукции на каждый рубль производственных затрат, руб./руб.

Окупаемость затрат выручкой, руб./руб.

Прирост КРС

…

И т.д. по всем видам продукции животноводства

Показатели

..год

.. год

.. год

Крупный рогатый скот - всего, гол

в том числе:

коровы

животные на выращивание и откорме

Удельный вес коров в стаде, %

Наличие коров в расчете на 100 га

сельскохозяйственных угодий, гол.

Произведено молока - всего, ц

в том числе: в расчете на 1 корову, кг

Получено приплода телят - всего, гол.

в том числе: в расчете на 1 корову, гол.

Получено прироста живой массы - всего, ц

в том числе: в расчете на 1 корову, гол.

Поголовье свиней - всего, гол.

в том числе: свиноматки, гол.

в процентах к итого

Получено приплода поросят - всего, гол.

в том числе: в расчете на 1 свиноматку, гол.

Поголовье свиней на выращивании и откорме, гол.

Получено прироста живой массы, ц

в том числе: в расчете на 1 голову, кг

Показатели

Годы

Темп роста, %

Получено выручки от реализации,

тыс. руб.:

на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.

на 1 чел-час, руб.

на 100 руб. производственных затрат

на 1000 руб. стоимости основных

фондов, руб.

Фондоемкость в процессе реализации, руб./ 100 руб.

Трудоемкость, руб. / чел. – час.

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

Длительность оборота оборотных

активов, дней

Материалоотдача, руб./руб.

Материалоёмкость, руб./руб.

Получено прибыли:

на 100 га пашни, тыс. руб.

на 1чел-час, руб.

на 1чел-час, руб.

на 100 руб. стоимости основных

фондов, руб.

Уровень рентабельности

сельскохозяйственного производства, %

в том числе: растениеводства

животноводства

Виды

продукции,

отрасли

… год

… год

Объем реализации, ц

Выручка, тыс. руб.

Полная себестоимость, тыс. руб.

Прибыль(+) / убыток (-) от

реализации, тыс. руб.

Уровень рентабельности %

Объем реализации, ц

Выручка , тыс. руб.

Полная себестоимость, тыс. руб.

Прибыль(+) / убыток (-) от

реализации, тыс. руб.

Уровень рентабельности %

Зерновые и зернобобовые, всего

в том числе:

пшеница

рожь

гречиха

ячмень

горох

овес

прочие зерновые

Картофель

Сахарная свекла

…

Продукция

растениеводства, всего

х

х

Скот в живой массе

Молоко

…

Итого по

животноводству

х

х

В целом по

предприятию

х

х

Показатели

Годы

Темп роста, %

Выручка от реализации, тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, тыс. руб.

Прибыль (+) / убыток (-) от продаж, тыс. руб.

Прибыль (+) / убыток (-) балансовая, тыс. руб.

Чистая прибыль (+) / убыток (-), тыс. руб.

Рентабельность производства

продукции, %

Рентабельность продаж, %

Рентабельность активов, %

Рентабельность собственного

капитала, %

Окупаемость затрат, руб./руб.

Норма прибыли, %

Показатели

Годы

Норм.

значение

Темп роста, %

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии

>=0,5

Коэффициент маневренности

>=1

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

>=0,1

Коэффициент задолженности

<=1

Показатели платежеспособности

Коэффициент абсолютной

ликвидности

0,2-0,5

Коэффициент покрытия

(текущей ликвидности)

>=2

Показатели деловой активности

Капиталоотдача

х

Продолжительность оборота капитала, дней

х

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

х

Продолжительность оборота оборотных средств, дней

х

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

х

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней

х