4.2 Планирование труда

Явочная численность сдельщиков на очистных и подготовительных работах рассчитывается исходя из объема работ и норм выработок по видам работ. Явочная численность повременщиков устанавливается по расстановке рабочих мест.

Тогда общая численность рабочих по расчету составила 1092 чел.

Списочная численность работников определяется:

Nсп. = Nяв. · Кс.с. (13)

где Nяв. - явочная численность работающих;

Кс.с. - коэффициент списочного состав, который определяется по формуле:

Кс.с. = 352 / ((352 - 52 - 52 - 50) 0.96) = 1.85

где 52 - выходные дни (вторые 52 - выходные дни при пятидневной рабочей неделе);

50 - количество отпускных дней;

0.96 - коэффициент, учитывающий невыходы работающих на работу по уважительной причине ( по законодательству).

Nсп. = 414 1.85 = 766 чел.

Списочная численность работников составит 766 чел. Обслуживание вводимого забоя осуществляется за счёт обучения и перевода рабочих с других рабочих мест шахты.

Состав общей численности работников шахты приведён в табл.5.

Таблица 5-Списочная численность персонала

Производительность труда рабочего по добыче определяется по формуле:

П = Агод. / (12 Nсп.) (15)

Пплан = 2039,7 / (12 720 ) = 236 т/мес.

Пфакт = 1833,4 / (12 766) = 199,45 т/мес

Трудоёмкость работ:

Тплан = ( 720/ 1.85 190 1000 ) / 2039700 = 36,26 чел. - смен/ 1000 т

Тфакт = ( 766/ 1.85 190 1000 ) / 1833400 = 42,90чел. - смен/ 1000 т

Рассмотрим влияние факторов на изменение численности рабочих за счёт повышения технического уровня:

где Nвысв. - высвобождаемая численность, чел.;

Т1, Т2 - трудоёмкость работ до и после мероприятия, чел.-смен/1000т (разница в 10.1 %);

Дпл. - плановый годовой объём добычи, тыс. т;

Т2 = 766/1.85 190/ 2039700 = 39 чел.-смен/1000т

Т1 = 766/1.85 190/ 1833400 = 43 чел.-смен/1000т

Nвысв. = ((43 - 39) 2039,7) / 190 = 46 чел.

Рост производительности труда в зависимости от изменения численности:

где П - рост производительности труда, т/чел.- мес.;

Nбаз. - численность в базисном периоде, чел.

П = ( 46 100) / (766 - 46) = 6,38 %

При планировании фонда заработной платы определяют соотношение темпов роста производительности труда и темпов роста заработной платы.

Для того, чтобы заработная плата рабочих была обеспечена необходимой массой товаров, которые можно приобрести на неё, надо соблюдать следующее соотношение: производительность труда должна расти быстрее, чем зарплата, к тому же национальный доход, частью которого является и зарплата обеспечивается только ростом производительности труда.

ФЗПвысв. = Nвысв. ЗПср. Кот. (19)

где ФЗПвысв. - высвобождаемый ФОТ;

ЗПср. - средняя заработная плата, руб.;

Кот. - коэффициент отчислений (1.385).

ФЗПвысв. = 46 18011 1.26 = 3287875 руб.

Фонд заработной платы на предприятии определяется:

ФЗП = Ni ЗПср.i (20)

где Ni - численность работников i-той категории;

ЗПср.i - средняя годовая заработная плата одного работника i-той категории.

Подсчитаем ФЗП по следующей формуле:

ФЗП = Nсп. ЗПср. (21)

ФЗП = (4610 - 247) 9611 = 41932793 руб./мес.

Планируемый рост производительности труда рабочего:

182 / 153,7 100% = 118,4 %

Планируемый рост заработной платы:

41932793 / 39836153 100% = 105,3 %

Производительность труда рабочего растёт быстрее, чем заработная плата.