Разработка бизнес-плана шахты, обеспечивающего стабильное её функционирование, изыскание резервов

5. Сравнение плановых показателей с фактическими

Имея производственную мощность на начало года, равную 7073 тыс. т угля в год, к концу года запланирована среднегодовая производственная мощность в 7835 тыс. т за счёт реконструкции. Эксплуатация вводимых мощностей будет осуществляться в течение последних 8 месяцев года.

Планируется высвобождение численности рабочих в 247 человек, что станет возможным из-за введения новых мощностей. Фактическая численность работников составляла 4610 человек, из них рабочих - 3834 человека, а планируемая численность работников 4363, из них рабочих - 3587 человек.

Планируется:

снижение себестоимости по элементам “материальные затраты”, “амортизация основных фондов”;

снижение условно-постоянных затрат себестоимости за счёт увеличения нагрузки на шахту.

Планируется прибыль 1131458378 руб.

Рентабельность продукции составила 39,7 %, а рентабельность производства 64 %.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод об эффективности разработанного проекта.

Таблица 8- Сравнение технико-экономических показателей

Наименование показателей	В предыд. периоде	План	Изм-е пок-лей
Погашаемые запасы шахтного поля, млн.
Производительность шахты, т/год	7073	7835	762
Срок службы шахты, лет	-	75	-
Списочный состав работников ППП, чел	4610	4363	-247
в том числе рабочих по добыче	3834	3587	-247
Производительность труда рабочего по добыче, т/мес	153,7	182	6,4
Трудоемкость работ, чел-смен/1000т годовой добычи	47	55	8
Капитальные затраты на техническое перевооружение шахты, тыс. руб. - всего	-	100000
- на 1 т годовой добычи		12,76
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т	51,63	50,3	-1,33
Среднемесячная з/п, руб/чел Всего по шахте	9611	9611	0
Фондоотдача, т/руб основных фондов	863	795	-68
Фондоемкость, руб/т	18	20	2
Фондовооруженность труда рабочего, руб./чел за год	17521	18823	1302
Материальные затраты, руб./т	687546289	636695894	-9149605
из них вспомогательные материалы	551560041	548510176,5	-3049865,3
топливо	31436981	31251284,5	-2955352,35
электроэнергия	60078817,8	56934433,47	-3144384,3
Затраты на оплату труда, pуб.	531680520	503193516	-28487004
Отчисления на социальные нужды, руб.	19539259,1	18492361,71	-1046897,4
Амортизация основных фондов, руб.	50569625	45649682,69	-4919942,5
Прочие расходы, руб.	221333820	199800150	-21533670
Производственная себестоимость, pуб./т	255,1	205,13	-49,97
Полная себестоимость, pуб./т	327,41	227,13	-100,28
Прибыль, руб. в год	258588880	275183721	16594841
Рентабельность производства, %	45	64	19
Срок окупаемости капиталовложений, лет		5

Далее в таблице рассматривается влияние факторов на изменение отдельных элементов затрат за счет повышения технического уровня производства.

Таблица 9- Эффективность мероприятия

Основные направления изменения показателей	Результат	Эффект, тыс.руб.
Увеличение добычи	Снижение условно-постоянных затрат	1044218818,5
Снижение численности работников	Снижение затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды	29533901,4
Увеличение капитальных вложений	Изменение амортизационных отчислений	4919942,5
Снижение норм расхода материалов, электроэнергии, топлива	Снижение материальных затрат	9149605

Содержание