Анализ финансово-хозяйственной деятельности локомотивного депо

99

Фондо

Вооружен

ность

Млн.Руб.

11,5

11,6

100,8

Вывод:

Фондоотдача не значительно уменьшилась, это отрицательный результат. Чтобы увеличить этот показатель следует увеличить тонно-км брутто.

Показатель фондоёмкость уменьшился на 0,01 рублей это отрицательный результат. Следует обратить внимание на его снижение путем увеличения стоимости основных фондов и увеличить показатель тонно-км брутто.

Руководству следует обратить внимание на улучшение показателей оборотных фондов.

Раздел 9

Анализ использования энергетических ресурсов в данном локомотивном депо

Исходные данные:

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Величина показателя
			план	отчет
1	Тонно-км брутто всего	Млн.	16300	16350
а)	грузовое движение	Млн.	13500	13520
б)	пассажирское движение	Млн.	2800	2830
2	Норма расхода топлива на 10000 т-км бр.	Кг.	39	38,5
3	Цена 1 тонн топлива	Руб.	17000	17000

9.1 Расчет расхода электроэнергии для тяги поездов грузового движения, по формуле:

По плану:

По отчету:

9.2 Расчет расхода электроэнергии для тяги поездов пассажирского движения, по формуле:

По плану:

По отчету:

9.3 Расчет расхода электроэнергии для тяги поездов, по формуле:

По плану:

По отчету:

9.4. Анализ затрат топлива на тягу поездов:

Самопроверка:

9.5 Строим аналитическую таблицу:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Условные обозначения	Величина по плану	Величина по отчету	% выполнения плана	Величина отклонения
1	Тонно-км брутто всего	Млн.		16300	16350	100,3	50
а	Грузовое движение	Млн.		13500	13520	100,1	20
б	Пассажирское движение	Млн.		2800	2830	101	30
2	Норма расхода топлива на 10 тыс. т-км бр.	кг		39	38,5	98,7	-0,5
3	Цена 1 тонн топлива	Руб.	Ц	17000	17000	100	0
4	Расход электроэнергии для тяги поездов грузового движения	Млн.Руб.		895	884,8	98,8	-10,2
5	Расход электроэнергии для тяги поездов пассажирского движения	Млн.Руб.		185,6	185,2	99,7	-0,4
6	Расход электроэнергии для тяги поездов всего	Млн.Руб.		1080,6	1070,1	Содержание отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 тонно-км брутто тонно-км брутто тонно-км брутто тонно-км брутто тонно-км брутто тонно-км брутто Тонно-км брутто Тонно- км брутто Тонно- км брутто а) грузовое движение а) грузовое движение б) пассажирское движение пассажирское движение Пассажирское движение Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. Млн. 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 13500 13500 13500 13500 13520 13520 13520 13520 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Тыс. Тыс. Тыс. Тыс. Тыс. Тыс. Тыс. 11870 11895 5320 5325 4310 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Маневровая работа Маневровая работа 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Тыс. 6920 6927 5510 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Ремонт локомотивов Ремонт локомотивов Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. Лок. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 км км км км км км км км Км км км км км км км км км км км км км км 155000 140000 120000 115000 30000 33500 7500 7250 5000 500 500 500 500 8 8 8 8 8 8 а) ТР-3 а) ТР-3 а) ТР-3 а) ТР-3 а) ТР-3 а) ТР-3 а) ТР-3 а) ТР-3 Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. Сут. 5,5 5,5 5,6 5,6 б) ТР-2 б) ТР-2 б) ТР-2 б) ТР-2 б) ТР-2 б) ТР-2 б) ТР-2 б) ТР-2 4,5 4,5 4,4 4,4 в) ТР-1 в) ТР-1 в) ТР-1 в) ТР-1 в) ТР-1 в) ТР-1 в) ТР-1 в) ТР-1 1,4 г) ТО-3 г) ТО-3 г) ТО-3 г) ТО-3 г) ТО-3 г) ТО-3 г) ТО-3 г) ТО-3 7,4 д) ТО-2 д) ТО-2 д) ТО-2 д) ТО-2 д) ТО-2 д) ТО-2 д) ТО-2 д) ТО-2 5,0 е) ТО-1 е) ТО-1 е) ТО-1 е) ТО-1 е) ТО-1 е) ТО-1 е) ТО-1 е) ТО-1 1,5 9 9 9 9 9 9 9 Среднесуточный пробег локомотива - Среднесуточный пробег локомотива Среднесуточный пробег локомотива 590 590 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Средний вес поезда брутто Тон. Тон. 3700 3700 3710 3710 11 11 11 11 11 11 Коэффициент пробега во главе поезда 0,92 0,92 0,91 0,91 12 12 12 12 12 12 Техническая скорость Техническая скорость Км/ч 58 58 58 59 59 13 13 13 13 13 13 13 Основные фонды Основные фонды Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.Руб. Млн.Руб. Млн.Руб. Млн.Руб. Млн.Руб. Млн.Руб. Млн.Руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. Млн.руб. 17930 17930 17960 17960 14 14 14 14 14 Оборотные фонды Оборотные фонды 152 152 151 151 151 15 15 15 Работа локомотивов грузового движения 3780 3780 3775 3775 16 16 16 Работа локомотивов пассажирского движения 770 770 775 775 17 17 12,1 12,1 12,1 18 18 18 18 18 Экипировка локомотивов 241 241 242 242 19 Ремонт тепловозов 596 596 595 595 233 233 234 162 162 163 163 270 270 271 271 236 236 237 237 20 20 20 20 человек Человек человек Человек 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 21 442 442 443 443 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Норма расхода топлива на 10000 т-км бр. Кг. 39 39 39 39 Цена 1 тонн топлива Цена 1 тонн топлива Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. руб. Руб. руб. Руб. руб. Руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. Руб. руб. Руб. руб. руб. руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. 17000 17000 17000 17000 17000 Раздел 10 Раздел 11 - среднесуточная производительность локомотива Среднесуточная производительность локомотива Темп роста производительности труда Исходные данные: Исходные данные: Исходные данные Исходные данные: Исходные данные: Исходные данные: № № № № № № п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п Наименование показателей Наименование показателей Наименование показателей Наименование показателей Наименование показателей Наименование показателей Единицы Единицы Единицы Единицы Единицы Единицы измерения измерения измерения измерения измерения измерения измерения измерения измерения измерения измерения измерения измерения Величина показателя Величина показателя Величина показателя Величина показателя Величина показателя Величина показателя план план план план план план план По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По плану: По отчету: По отчету: По отчету: по отчету По отчету: По отчету: по отчету По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: По отчету: по отчету по отчету По отчету: По отчету: По отчету: по отчету По отчету: По отчету: По отчету: по отчету по плану по плану по плану по плану по плану По плану: по плану Примечание: Примечание: Примечание: № п/п № п/п № п/п № п/п № п/п № п/п Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели Единица Единица Единица Единица Единица Единица Условные Условные Условные Условные Условные Условные обозначения обозначения обозначения обозначения обозначения обозначения Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина Величина % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения % выполнения плана плана плана плана плана плана отклонения отклонения отклонения отклонения отклонения Тонно-км брутто всего Тонно-км брутто всего Тонно-км брутто всего Тонно-км брутто всего Тонно-км брутто всего Тонно-км брутто всего Тонно-км брутто всего Тонно-км брутто всего 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 50 50 50 50 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 2800 2800 2800 2800 2830 2830 2830 2830 30 30 30 30 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 25 25 4340 1725 1735 Лок/ч Лок/ч Лок/ч 1410 1397 99,07 Локомотиво-часы Лок/ч 100,6 100,6 100,6 100,6 69 69 69 69 69 77 77 77 77 111,6 -4 -4 -4 -4 297 297 297 297 252 252 252 252 84,8 1187 1187 1187 1187 1286 1286 1286 1286 1286 99 99 99 99 791 791 791 791 646 646 646 646 21366 21366 21366 21366 21036 21036 21036 21036 21036 Пробег локомотива 90,3 95,8 111,6 3500 96,6 -250 24 5200 104 Вывод: Вывод: Вывод: Вывод: Вывод: Вывод: Вывод: Разделы Контакты